黑河市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校部門決算

信息及有關(guān)情況說明

一,、部門（單位）情況

1．主要職能

 培養(yǎng)德,、智、體,、美全面發(fā)展,，牢固掌握必須的科學(xué)文化知識，具有能直接從事某一職業(yè)的技術(shù)理論,、專業(yè)知識的操作技能,，有較強(qiáng)實(shí)踐能力，創(chuàng)新能力,，適應(yīng)社會發(fā)展需要的高素質(zhì)綜合職業(yè)能力的人,。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制

  黑河市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校設(shè)28個(gè)職能科室,，包括行政辦、黨辦,、團(tuán)委,、基建辦、督導(dǎo)學(xué)科,、就業(yè)辦,、科研規(guī)劃辦、教務(wù)科,、學(xué)生科,、工會辦、招生辦,、財(cái)務(wù)科,、總務(wù)科、培訓(xùn)科,、保衛(wèi)科,、伙食科、醫(yī)護(hù)學(xué)科,、餐飲學(xué)科,、實(shí)驗(yàn)中心、文化課學(xué)科,、藝術(shù)學(xué)科,、心理學(xué)科、圖書館,、林學(xué)學(xué)科,、計(jì)算機(jī)學(xué)科,、電教科、財(cái)貿(mào)學(xué)科,、高三辦,。核定編制280名。

3．部門決算編報(bào)范圍和人員情況

    2015年黑河市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校部門決算匯編范圍包括：行政單位0  個(gè),，（名稱）,；參照公務(wù)員管理單位 0 個(gè)，（名稱）,；事業(yè)單位 1 個(gè),，（黑河市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校）。年末機(jī)構(gòu)實(shí)有人數(shù) 440 人,，其中,，在職人員262 人，離休人員 2 人,，退休人員 175人,。

二、2015年部門決算報(bào)表

1．收入支出決算總表

2．財(cái)政撥款收入支出總表

3．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

4．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

5．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6．部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

（2015年（黑河市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校）部門決算公開6張表見附件）

三,、2015年部門決算報(bào)表說明

（一）關(guān)于收入支出決算總表的說明

黑河市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校2015年度部門決算收入總額 4915.90 萬元,，其中：本年收入4915.90  萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0  萬元,。本年支出 4424.14 萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余466.50 萬元。2015年部門決算收入總額與2014年相比,，增加667.64萬元,，同比增長15.71%。

1．2015年度本年收入 4915.90 萬元,，其中：財(cái)政撥款 4825.64 萬元,，占  98.00%；事業(yè)收入89.93  萬元,，占1.80%,；其他收入0.33  萬元，占0.20%,。

2．2015年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 466.50 萬元,，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 436.78 萬元，占93.63%,；項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29.72 萬元,，占6.37%。

3．2015年度本年支出4424.14萬元。

按照支出功能分類：教育支出3276.31 萬元,，占74.06  %,；社會保障和就業(yè)支出869.78萬元，占19.66%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出138.42萬元,，占3.13%；住房保障支出139.63萬元,，占3.15%.

按照支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出 1901.10 萬元,，占42.97 %；商品和服務(wù)支出434.20萬元,，占9.81%,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1489.12萬元，占33.66%,，基本建設(shè)支出200萬元 ,，占4.52%；其他資本性支出399.72萬元,，占8.04%,。

按照支出性質(zhì)分類：基本支出 3814.02 萬元，其中,，人員經(jīng)費(fèi)3390.22  萬元,，占總支出76.63 %；日常公用經(jīng)費(fèi)423.80  萬元,，占總支出9.58 %。項(xiàng)目支出610.12  萬元,，其中,，行政事業(yè)類項(xiàng)目 410.12 萬元，占總支出9.27 %,；基本建設(shè)類項(xiàng)目200萬元,，占總支出4.52%。

（二）關(guān)于財(cái)政撥款收入支出總表的說明

黑河市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校2015年度財(cái)政撥款收入總額4825.64  萬元,，其中：本年收入4825.64  萬元,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0  萬元。財(cái)政撥款支出 4359.14 萬元,，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 466.50 萬元,。2015年財(cái)政撥款收入總額與2014年相比，增加（減少）  萬元,，同比增長（下降）  %,。

1．2015年度財(cái)政撥款收入 4825.64 萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  4825.64萬元，占100  %,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬元,，占0  %。

2．2015年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余466.50  萬元,，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)436.78  萬元,，占93.63  %；項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29.72 萬元,，占 6.37 %,。

3．2015年度財(cái)政撥款支出4359.14  萬元。

按照支出功能分類：教育支出3211.31  萬元,，占73.67  %,；社會保障和就業(yè)支出869.78萬元，占19.95%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出138.42萬元,，占3.18%；住房保障支出139.63萬元,，占3.20%,。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出 1885.28 萬元，占比43.20 %,；商品和服務(wù)支出387.79萬元,，占8.90%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1486.35萬元,，占34.00%,；基本建設(shè)支出200萬元，占4.70%,；其他資本性支出399.72萬元,，占 9.20%.

按照支出性質(zhì)分類：基本支出 3749.02 萬元，其中,，人員經(jīng)費(fèi)3371.63  萬元,，占總支出77.30  %；日常公用經(jīng)費(fèi)377.38  萬元,，占總支出 8.70 %,。項(xiàng)目支出 610.12 萬元，其中,，行政事業(yè)類項(xiàng)目 410.12 萬元,，占總支出9.40  %；基本建設(shè)類項(xiàng)目200萬元,，占總支出4.60%,。

（三）關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表的說明

黑河市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4359.14 萬元。

按照支出功能分類：教育支出3211.31 萬元，占73.67  %,；社會保障和就業(yè)支出,，869.78占19.95%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出138.42萬元,，占3.18%,；住房保障支出139.63   萬元，占3.20%,。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出 1885.28 萬元,，占比43.20  %；商品和服務(wù)支出387.79萬元,，占8.90%,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1486.35萬元，占34.00%,；基本建設(shè)支出200萬元,，占4.70%；其他資本性支出399.72萬元,，占 9.20%.

按照支出性質(zhì)分類：基本支出 3749.02 萬元,，其中，人員經(jīng)費(fèi)3371.63  萬元,，占總支出77.30  %,；日常公用經(jīng)費(fèi)377.38  萬元，占總支出 8.70 %,。項(xiàng)目支出 610.12 萬元,，其中，行政事業(yè)類項(xiàng)目 410.12 萬元,，占總支出9.40  %,；基本建設(shè)類項(xiàng)目200萬元，占總支出4.60%,。

（四）關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表的說明

黑河市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  3749.02萬元。

按照支出功能分類：教育支出2601.19 萬元,，占69.40  %,；社會保障和就業(yè)支出，869.78占23.20%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出138.42萬元,，占3.70%；住房保障支出139.63   萬元,，占3.70%,。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出 1885.28 萬元，占比50.30 %；商品和服務(wù)支出377.39萬元,，占10.00%,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1486.35萬元，占39.70%,。

（五）關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表的說明

注：黑河市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,。

（六）關(guān)于部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表的說明

2015年黑河市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,。截止2015年末,，“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出  1.50萬元，比上年減少（增加）0  萬元,，下降（增長）0  %,。其中：因公出國（境）支出 0 萬元，同比下降（增長）0  %,，因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè),，人次 0 人。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.50 萬元,，同比下降（增長）0 %,。公務(wù)用車購置 0 輛，公務(wù)用車保有 1 輛,，主要是學(xué)校沒有實(shí)行車改,。公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元，同比下降（增長）0  %,，其中國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次,，接待 0 人。

附：2015年（單位名稱）部門決算公開6張表.xls

附件1

附件2